Налоговый консалтинг: риски, проверки, спорные вопросы

Этот раздел — про налоговую сторону: где у компании риск, как он выглядит глазами инспекции и что делать, когда вопросы уже заданы. Форматы работы и порядок консультаций описаны на странице бухгалтерского консалтинга.

С какими налоговыми вопросами обращаются

• Пришло требование из ФНС. Что отвечать, что прикладывать, а что инспекция не запрашивала и давать не нужно.
• Вызов на комиссию по налоговой нагрузке или убыткам.
• Претензии к контрагенту. Инспекция считает поставщика недобросовестным и снимает вычеты.
• Подозрение на дробление бизнеса при работе нескольких связанных компаний.
• Обоснованность расходов. Услуги, консультации, маркетинг — то, что чаще всего оспаривают.
• Выбор режима налогообложения при изменении структуры бизнеса или объёма операций.
• Налоги при сделках с иностранными лицами: удержание у источника, международные соглашения.

Оценка рисков до проверки

Разумнее смотреть на учёт глазами инспекции заранее, а не после получения акта. При оценке рисков мы проверяем те же точки, что и налоговый орган:

• Налоговая нагрузка в сравнении со среднеотраслевой.
• Доля вычетов по НДС и её динамика.
• Контрагенты с признаками технических компаний.
• Расходы, по которым слабый документальный след.
• Взаимозависимые лица и цены в сделках с ними.
• Разрывы по НДС в цепочке.

На выходе — перечень рисков с оценкой вероятности и порядком устранения, а не общее «у вас всё неплохо».

Работа с требованиями и проверками

Требование нужно разобрать по пунктам и понять, на что именно отвечает каждый документ. Комплект собирается в структуре самого требования — так инспектору не приходится искать, а у вас не возникает вопроса, всё ли вы отправили.

Отдельное правило: не отправлять то, что не запрашивали. Лишние документы порождают новые вопросы.

При углублённой камеральной проверке или выездной сопровождение идёт в связке с юристом — это отдельная работа, не входящая в разовую консультацию.

Что вы получаете

• Письменное заключение с позицией и обоснованием: нормы, разъяснения Минфина и ФНС, судебная практика.
• Оценка устойчивости позиции: что будет, если её оспорят.
• Варианты действий с последствиями каждого.
• Готовый текст ответа, если речь о требовании.

О чём мы говорим прямо

Гарантировать, что инспекция согласится с позицией, нельзя — и обещания такого рода стоит воспринимать настороженно у любого консультанта. Мы показываем, на чём позиция основана, насколько она устойчива и чем рискует компания. Решение остаётся за вами, но принимается с открытыми глазами.

Схемы, единственная цель которых — снижение налогов без деловой цели, мы не разрабатываем.

Частые вопросы

Чем отличается от услуг юриста? Мы отвечаем за налоговую и учётную сторону: расчёты, документы, обоснование позиции. Представительство в суде — работа юриста, и на этом этапе работаем вместе.

Сколько времени занимает заключение? Зависит от вопроса. По типовому — несколько дней, по сложному с анализом практики — дольше. Срок называем после того, как увидим документы.

Можно ли просто спросить по телефону? По простому вопросу да. По спорному нужны документы: без них ответ будет общим и бесполезным.

Описать ситуацию

Расскажите, что происходит — скажем, есть ли здесь налоговый риск и что с ним делать. Связаться с нами.

Данные актуальны на сентябрь 2026 года. Нормы и разъяснения периодически меняются — позиция формируется на дату обращения.

Читайте также

• Почему приходят требования из налоговой
• Дробление бизнеса: где проходит граница
• Бухгалтерский консалтинг — форматы работы и порядок консультаций.
• Налоговый учёт ВЭД — прибыль, НДС и курсовые разницы.
• Тарифы — если нужно постоянное обслуживание, а не разовый разбор.

Обсудить задачу

Опишите ситуацию в форме — свяжемся и ответим на вопросы. Экспресс-аудит текущего состояния учёта бесплатный и ни к чему не обязывает.